六月申报纳税15号截至!全电发票勾线,入帐操作指南给你准备好了!
作者:未加一 | 发布时间:2023-05-31 09:42 | 阅读量:0税局明确6月申报纳税期限截至6月15日!申报增值税、消费税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加、文化事业建设费、个人所得税、企业所得税、核定征收印花税、环境保护税、资源税。每个地方的可能存在一定差异,下面就跟企呱呱一起来看看如何操作吧!
更新更全电子税务局
增值税发票勾选操作实务!
目前已经数电票试点的各省市,原发票勾选平台已停用!改为电子税务局勾选,企呱呱小编在此给大家整理了电子税务勾选发票操作步骤,赶快收藏吧~早晚用得上!
一、登录电子税务局后,在【首页】—【我要办税】—【税务数字账户】,办理发票勾选确认等业务。
二、在【税务数字账户】界面,依次选择【发票勾选确认】-【抵扣类勾选】。
三、在【发票】页签下,勾选状态选择“未勾选”,根据需要输入或选择相关查询条件,然后点击【查询】按钮,则在勾选操作区显示符合查询条件的发票。
温馨提示:
管理状态为“疑点发票”的发票显示黄色,企业勾选该类发票时系统将进行相应提示,请谨慎勾选。
四、提交勾选发票
选择要勾选的发票信息,点击【提交勾选】按钮,点击【确认】后提示提交成功即完成操作。
五、“已勾选”查询
勾选状态选择“已勾选”,在查询条件区,选择勾选日期的范围,点击【查询】按钮,可查询当前税款所属期已勾选的发票。勾选要撤销的发票信息,点击【撤销勾选】按钮,提示提交成功即完成操作。
六、发票勾选统计确认
1、依次点击【税务数字账户】-【发票勾选确认】-【抵扣类勾选】-【统计确认】。
2、如果当前税款属期还未生成勾选结果的统计报表,纳税人可点击“申请统计”按钮进行统计。申请统计提交后系统将对纳税人勾选结果进行实时统计。
3、核对统计数据无误后,需对统计表进行确认,点击【统计确认】按钮,出现弹窗提示。
4、点击“继续”后,弹窗消失,输出结果,下方按钮变为“撤销确认”。
2023年更新“不抵扣勾选”操作指南!
当我们处理不能抵扣的专票时,通常有两种方法:
一种方法是先认证(勾选)抵扣,同期做进项税转出;
另一种是使用“不抵扣勾选”功能。
前者需要两步处理,而后者处理起来相对简单,我们着重看一下“不抵扣勾选”。
具体操作步骤如下:
一、进入不抵扣界面
功能菜单依次选择【税务数字账户】—【发票勾选确认】—【不抵扣勾选】。
二、不抵扣发票勾选
1、将勾选状态设置为“未勾选”,选择“发票来源”和“发票状态”等必录项查询条件,更多精确查询可以设置更多查询条件,点击查询,便可得到符合筛选条件的未勾选发票信息的查询结果。
温馨提示:
其中发票风险等级为“疑点发票”的发票显示为黄色,纳税人在勾选该类发票时系统将进行相应的提示,请谨慎操作。风险等级为“异常凭证”的发票显示红色,且不允许操作。
2、纳税人根据查询结果对选择的发票进行不抵扣勾选操作,确认本次要勾选的发票勾选后,不抵扣原因选择“添加”。
3、选择相应的“不抵扣原因”,点击“确定”,再点击“提交勾选”按钮,弹出的勾选提示信息窗口。
4、点击“确定”后提交成功,勾选完成。
三、不抵扣发票撤销勾选
1、将发票勾选状态设置为“已勾选”,选择“发票来源”和“发票状态”等必录项查询条件,更多精确查询可以设置更多查询条件,点击查询,便可得到符合筛选条件的已勾选发票信息的查询结果。
2、纳税人根据查询结果对选择的发票进行不抵扣撤销操作,确认本次要撤销勾选的发票后,再点击“撤销勾选”按钮。
3、弹出的勾选提示信息窗口如下图所示,点击“继续提交”后撤销勾选完成。
附:不得抵扣进项税的情形
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